大家好呀！今天小编发现了算错票数怎么处理的有趣问题，来给大家解答一下，别忘了关注本站哦，现在我们开始阅读吧！
公司开的发票,在报税时我算错数了,也按错数报了税,现咱办
没事，重新核算做个调整分录，少交的税计入当期补缴就可以了，要是多交了直接在下个月报税冲减下来，要是去年的多了就不要管了。
增值税报错了，已经缴款，可以通过检查错误、通知税务部门、更正申报表、缴纳款项来处理。检查错误：首先需要确定报税时出现哪些错误，包括填报信息的错误或其他不符合要求的内容。
到目前两为止年过去了，金额我算错了不少，也没什么问题。跟已认证的发票一样，说是备查，一次也没查过。但是废业的时候要查。所以尽量做的准确一些，工作嘛，就要认真一些。
如果不是外贸企业是没有关系的，数量单价不是很离谱，金额对了就可以，外贸企业要求数量、单位一样，如果和市场价相差太大，退回重开一份。
你的情况是销项发票份数申报数是10，金税卡里抄出来是9，增值税也没有多缴或少缴，问题应该不大。说不定就直接帮你解锁了 这个也就是影响你买发票，如果比对异常了就不能买发票了，解锁后就好了。
填写退税申请表，附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件，交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。
开错了增值发票的数量额,而且对方已经抵扣?请问我现在要怎么做才好?
你可以再开一个1，但你们的库存不能按这二张发票来登记，而应该按实际发出1台来登记。
法律主观：发票开错一般可以分为两种情况，销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误； 购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
申请红字信息表，然后开具负数发票，负数发票开具部分红冲，具体可以咨询“百望呼叫”公*号。
月份开的票对方最多也就是拿去认证了绝对不可能已抵扣了哈要下月申报的时候才可以抵。
做进项税额转出，不抵扣.购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
发票数量开错,成本如何结转
按正常收入入账结转成本，下月开具红字发票后红冲即可。
当月的话，追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样；跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。
如果你有参考成本或标准成本的话，你可以按照开票金额的列示（如按照数量）来结转相应的成本。这与你实际的成本出现的差异你可以作为存货核算，视为“发出商品”。
结转成本时，平时怎么结转还怎么结转。问题在这个数量上，了解一下详情。A、以台为单位的成品商品，销售时通常不会拆分销出。B、若是可以拆分销售且经常发生，那么销售单位就设置错了，给核算带来了不便，需要更改。
这个做法不符合增值税发票使用规定，发票开具时限应该按税法上的销售确认时限。既然已经开了，也只好按此申报收入。销售成本也必须与之匹配。能够确认成本就按照确认金额结转，不能确认就只好估计结转，今后确认了再更正。
收入发票多开了，导致成本太低调整方法如下。单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让。由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关算错票数怎么处理的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
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